| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ESFs,NAAB,SECRETARIA E OUTROS,JUNTO COM AS ATIVIDADES DO PIES,INCLUINDO ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA REFORMA DO POSTO DA TABAJARA;....
.....NAAB,SECR.DA SAÚDE..........
-BOMBOM OURO BRANCO 1KG;......... |
35,49 |
35,49 |
| 1.46 |
.....SF RURAL,SECR.DA SAÚDE......
-COXA E SOBRE COXA;........... |
6,99 |
10,23 |
| 1.00 |
-ARROZ DO VALE TIPO 1,2KILO;.... |
4,49 |
4,49 |
| 1.00 |
-SUCO TANG TANGERINA 25G;..... |
1,09 |
1,09 |
| 0.37 |
-CEBOLA KG;................ |
2,79 |
1,03 |
| 2.00 |
.......SECRETARIA DA SAÚDE;.....
-BOBOM SONHO DE VALSA DE 1KG;... |
35,49 |
70,98 |
| 3.15 |
-AGULHA COM OSSO KG;.......... |
12,59 |
39,71 |
| 3.00 |
-BISCOITO GERMANI MIGNOM 350GRS; |
3,79 |
11,37 |
| 3.00 |
-BISCOITO ISABELA LEITE 400G;... |
4,99 |
14,97 |
| 3.00 |
-BISCOITO ISABELA CREAM CRACKER 400GR;................... |
4,99 |
14,97 |
| 1.00 |
-CHÁ CHILENO LIMÃO SIC/GENGIBRE 15GR;......................... |
3,09 |
3,09 |
| 1.00 |
-CHA CHILENO LARANJA/LIMÃO 15GR;. |
3,09 |
3,09 |
| 1.00 |
-CHA CHILENO ABACAXI E HORTELÃ C/ESP 15GR;............... |
3,09 |
3,09 |
| 1.00 |
-CAFÉ IGUAÇU SOL. TRADICIONAL LT DE 180GR;........................... |
11,19 |
11,19 |
| 1.00 |
-AÇÚCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 2KG; |
4,79 |
4,79 |
| 3.00 |
-ÁGUA D' PEDRA S/ GÁS 1,5L;..... |
3,09 |
9,27 |
| 2.00 |
.......ESF PORTÃO,SEC.DA SAÚDE...
-PIRULITO MEGALITO SORTIDO 1KG;.. |
14,29 |
28,58 |
| 2.00 |
-PIRULITO ARCOR 7 BELO FRAMBOESA 600GR;........................ |
10,89 |
21,78 |
| 8.31 |
.......POSTO TABAJARA,SEC.DAÚDE..
-COXA E SOBRE COXA;.......... |
6,99 |
58,08 |
| 1.00 |
-ÓLEO DE SOJA CAMERA 900ML;... |
3,69 |
3,69 |
| 1.00 |
-EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340GR;................... |
3,89 |
3,89 |
| 1.57 |
-FEIJÃO SOLTO KG;......... |
6,99 |
10,94 |
| 0.63 |
-CEBOLA;............ |
2,79 |
1,74 |
| 0.92 |
-TOMATE;.................. |
6,99 |
6,43 |
| 1.00 |
-ARROZ ATRAÇÃO TIPO 1,5KG;..... |
10,99 |
10,99 |
| 3.12 |
-PALETA DE GADO C/ OSSO;......... |
13,99 |
43,59 |
| 2.00 |
-MASSA ORQUIDEA PARAFUSO 500G;.. |
2,69 |
5,38 |
| 1.00 |
......NAAB.....................
-BACIA ARO PLAST. 12LT;....... |
7,69 |
7,69 |
| 0.37 |
.........SF RURAL..............
-TOMATE;................. |
6,99 |
2,59 |
| 2.00 |
......ESF PORTÃO............
-BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG;..... |
35,49 |
70,98 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2019 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ESFs,NAAB,SECRETARIA E OUTROS,JUNTO COM AS ATIVIDADES DO PIES,INCLUINDO ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA REFORMA DO POSTO DA TABAJARA;....
.....NAAB,SECR.DA SAÚDE..........
-BOMBOM OURO BRANCO 1KG;......... .....SF RURAL,SECR.DA SAÚDE......
-COXA E SOBRE COXA;........... -ARROZ DO VALE TIPO 1,2KILO;.... -SUCO TANG TANGERINA 25G;..... -CEBOLA KG;................ .......SECRETARIA DA SAÚDE;.....
-BOBOM SONHO DE VALSA DE 1KG;... -AGULHA COM OSSO KG;.......... -BISCOITO GERMANI MIGNOM 350GRS; -BISCOITO ISABELA LEITE 400G;... -BISCOITO ISABELA CREAM CRACKER 400GR;................... -CHÁ CHILENO LIMÃO SIC/GENGIBRE 15GR;......................... -CHA CHILENO LARANJA/LIMÃO 15GR;. -CHA CHILENO ABACAXI E HORTELÃ C/ESP 15GR;............... -CAFÉ IGUAÇU SOL. TRADICIONAL LT DE 180GR;........................... -AÇÚCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 2KG; -ÁGUA D' PEDRA S/ GÁS 1,5L;..... .......ESF PORTÃO,SEC.DA SAÚDE...
-PIRULITO MEGALITO SORTIDO 1KG;.. -PIRULITO ARCOR 7 BELO FRAMBOESA 600GR;........................ .......POSTO TABAJARA,SEC.DAÚDE..
-COXA E SOBRE COXA;.......... -ÓLEO DE SOJA CAMERA 900ML;... -EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340GR;................... -FEIJÃO SOLTO KG;......... -CEBOLA;............ -TOMATE;.................. -ARROZ ATRAÇÃO TIPO 1,5KG;..... -PALETA DE GADO C/ OSSO;......... -MASSA ORQUIDEA PARAFUSO 500G;.. ......NAAB.....................
-BACIA ARO PLAST. 12LT;....... .........SF RURAL..............
-TOMATE;................. ......ESF PORTÃO............
-BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG;..... |
515,20 |
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| 23/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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515,20 |
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| 29/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4131/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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515,20 |
| TOTAL |
515,20 |
515,20 |
515,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
