| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 4145 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO/REFORMAS DOS ESFs;................... -DISJUNTOR 25-30 A PRETO;....... | 13,00 | 26,00 |
| 50.00 | -MT. DE FIO FLEXÍVEL 2,5MM;... | 1,50 | 75,00 |
| 40.00 | -STARS OU SOQUETE CEBOLINHA;... | 1,85 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO/REFORMAS DOS ESFs;................... -DISJUNTOR 25-30 A PRETO;....... -MT. DE FIO FLEXÍVEL 2,5MM;... -STARS OU SOQUETE CEBOLINHA;... | 175,00 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 175,00 | ||
| 05/08/2019 | Pagamento de Empenho 4145/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
