| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs e UBS;...... -LENÇOL C/ ELÁSTICO PC 10;..... | 17,02 | 170,20 |
| 2.00 | -LENÇO PAPEL ROLO 50CM/50M;... | 6,96 | 13,92 |
| 10.00 | -SONDA FOLEY N° 16;.......... | 2,83 | 28,30 |
| 5.00 | -SONDA FOLEY N° 18;.......... | 7,11 | 35,55 |
| 97.00 | -COLETOR DE URINA C/ PA;.......... | 0,53 | 51,41 |
| 339.00 | -PAPEL CREPDO 50X50;....... | 0,52 | 176,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs e UBS;...... -LENÇOL C/ ELÁSTICO PC 10;..... -LENÇO PAPEL ROLO 50CM/50M;... -SONDA FOLEY N° 16;.......... -SONDA FOLEY N° 18;.......... -COLETOR DE URINA C/ PA;.......... -PAPEL CREPDO 50X50;....... | 475,66 | ||
| 24/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 475,66 | ||
| 05/08/2019 | Pagamento de Empenho 4149/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,66 | ||
| TOTAL | 475,66 | 475,66 | 475,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
