| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4150 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/APARELHO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs e UBS;...... -OTOSCÓPIO OMNI 3000;....... | 444,60 | 444,60 |
| 1.00 | -TERMO HIGROMETRO;......... | 85,63 | 85,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/APARELHO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs e UBS;...... -OTOSCÓPIO OMNI 3000;....... -TERMO HIGROMETRO;......... | 530,23 | ||
| 24/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 530,23 | ||
| 05/08/2019 | Pagamento de Empenho 4150/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,23 | ||
| TOTAL | 530,23 | 530,23 | 530,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
