| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4151 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMALÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs e UBS;...... -SOL. FISIOLOGICA 0,09% 250ML;.. | 2,74 | 548,00 |
| 24.00 | -SOL. FISIOLOGICA 0,09% 500ML;.. | 2,59 | 62,16 |
| 350.00 | -SOL. FIDIOLOGICA 0,09% 100ML;... | 2,87 | 1.004,50 |
| 10.00 | -BOLSA COLOSTOMIA AD RECORTÁVEL;. | 14,97 | 149,70 |
| 100.00 | -TESTE DE GRAVIDEZ;......... | 1,24 | 124,00 |
| 20.00 | -BOLSA COLETORA URINA SIST.FECHADO 2L;........... | 3,95 | 79,00 |
| 12.00 | -ATADURA CREPOM 15CM 9F. PC 12; | 5,93 | 71,16 |
| 12.00 | -ATADURA CREPOM 15CM 13F;...... | 0,82 | 9,84 |
| 12.00 | -ATADURA CREPOM 12CM 13F;.... | 0,66 | 7,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMALÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs e UBS;...... -SOL. FISIOLOGICA 0,09% 250ML;.. -SOL. FISIOLOGICA 0,09% 500ML;.. -SOL. FIDIOLOGICA 0,09% 100ML;... -BOLSA COLOSTOMIA AD RECORTÁVEL;. -TESTE DE GRAVIDEZ;......... -BOLSA COLETORA URINA SIST.FECHADO 2L;........... -ATADURA CREPOM 15CM 9F. PC 12; -ATADURA CREPOM 15CM 13F;...... -ATADURA CREPOM 12CM 13F;.... | 2.056,28 | ||
| 24/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.056,28 | ||
| 05/08/2019 | Pagamento de Empenho 4151/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.056,28 | ||
| TOTAL | 2.056,28 | 2.056,28 | 2.056,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
