| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARA GILCEA GOULART MACHADO ME |
| Número do empenho: | 4157 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL ÉRICO VERÍSSIMO;.................. -PAU 5X7X550;.............. | 16,00 | 112,00 |
| 12.00 | -TABUAS 25X550;............. | 28,00 | 336,00 |
| 14.00 | -TABUAS 30X550;......... | 35,00 | 490,00 |
| 20.00 | -PAU 5X5X550;............... | 12,00 | 240,00 |
| 9.00 | -ESPELHO 15X550;............... | 20,00 | 180,00 |
| 14.00 | -RIPAS 5X550;.............. | 6,00 | 84,00 |
| 40.00 | -M. MEIA CANA;................ | 1,90 | 76,00 |
| 16.00 | -GUIA 15 X 550;........... | 16,00 | 256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL ÉRICO VERÍSSIMO;.................. -PAU 5X7X550;.............. -TABUAS 25X550;............. -TABUAS 30X550;......... -PAU 5X5X550;............... -ESPELHO 15X550;............... -RIPAS 5X550;.............. -M. MEIA CANA;................ -GUIA 15 X 550;........... | 1.774,00 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.774,00 | ||
| 23/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4157/2019 MARA GILCEA GOULART MACHADO ME - 3841 | 1.774,00 | ||
| TOTAL | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
