| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4187 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -55 3327 2172;....... | 116,72 | 116,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -55 3327 2172;....... | 116,72 | ||
| 12/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.....Conforme Nota Fiscal Nº U/007945273; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -55 3327 2172;....... | 116,72 | ||
| 16/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4187/2019 OI SA - 8968 | 116,72 | ||
| TOTAL | 116,72 | 116,72 | 116,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
