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Exercício: 2019
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4191	Data de lançamento:	12/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.... -SERVIÇOS GERAIS 30 DIAS........	2.819,07	5.638,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2019	EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.... -SERVIÇOS GERAIS 30 DIAS........	5.638,14
18/07/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		5.638,14
18/07/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4191/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			620,19
18/07/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4191/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			249,77
06/08/2019	Pagamento de Empenho 4191/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.768,18
TOTAL		5.638,14	5.638,14	5.638,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	18/07/2019	620,19		Lançada
ISS - LIVRE	18/07/2019	249,77		Lançada
TOTAL		869,96