| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS;...................... .....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082....... -MOTOR DE PARTIDA;............ | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.00 | .....VAN DUCATO IXZ 8712........ -APARELHO DE SOM;............. | 189,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS;...................... .....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082....... -MOTOR DE PARTIDA;............ .....VAN DUCATO IXZ 8712........ -APARELHO DE SOM;............. | 2.289,00 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.289,00 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Empenho 4193/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.289,00 | ||
| TOTAL | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
