| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 08 MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO,REALIZADO NA E.M.E.I.PINGO DE GENTE;......... -MANUTENÇÃO EXTINTORES DE INCÊNDIO;................... | 60,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 08 MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO,REALIZADO NA E.M.E.I.PINGO DE GENTE;......... -MANUTENÇÃO EXTINTORES DE INCÊNDIO;................... | 480,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 480,00 | ||
| 16/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4194/2019 MAICON RIBAS - 10980 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
