| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1259.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -10 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIENTAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 28/06/2019(SENDO 130 KM DIÁRIOS)NO DIA 24/06/2019 FOI PERCORRIDO SOMENTE 89 KM............................ | 4,03 | 5.073,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -10 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIENTAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 28/06/2019(SENDO 130 KM DIÁRIOS)NO DIA 24/06/2019 FOI PERCORRIDO SOMENTE 89 KM............................ | 5.073,77 | ||
| 17/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.073,77 | ||
| 17/07/2019 | Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 4197/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 101,48 | ||
| 23/07/2019 | Pagamento de Empenho 4197/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.972,29 | ||
| TOTAL | 5.073,77 | 5.073,77 | 5.073,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL | 17/07/2019 | 101,48 | Lançada | |
| TOTAL | 101,48 |
