| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RITA BERNARDI DA SILVA |
| Número do empenho: | 4201 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1300.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEDRAS AGATAS AZUIS, TINGIDAS,ROLADAS,PEQUENAS COM FURO DE 1.8 MILÍMETROS PARA SEREM APLICADAS NOS NOVOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO;......... | 1,20 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEDRAS AGATAS AZUIS, TINGIDAS,ROLADAS,PEQUENAS COM FURO DE 1.8 MILÍMETROS PARA SEREM APLICADAS NOS NOVOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO;......... | 1.560,00 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.560,00 | ||
| 29/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2019 RITA BERNARDI DA SILVA - 13641 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
