| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 4203 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPO 9822;......... -CUBO TRAÇÃO;............. | 168,00 | 168,00 |
| 4.00 | -ROLAMENTO CUBO;............ | 80,00 | 320,00 |
| 4.00 | -RETENTOR CUBO;............ | 18,00 | 72,00 |
| 1.00 | -JG. DE LONAS;............ | 76,00 | 76,00 |
| 2.00 | -KIT ALAVANCA FREIO MÃO;..... | 29,00 | 58,00 |
| 2.00 | -TAMBOR FREIO;............ | 190,00 | 380,00 |
| 1.00 | -FINAL DESCARGA;............. | 192,00 | 192,00 |
| 4.00 | -COXIM DESCARGA;........ | 8,00 | 32,00 |
| 4.00 | -COIFA;............ | 45,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPO 9822;......... -CUBO TRAÇÃO;............. -ROLAMENTO CUBO;............ -RETENTOR CUBO;............ -JG. DE LONAS;............ -KIT ALAVANCA FREIO MÃO;..... -TAMBOR FREIO;............ -FINAL DESCARGA;............. -COXIM DESCARGA;........ -COIFA;............ | 1.478,00 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.478,00 | ||
| 16/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4203/2019 LUIS GIOVANI ASSMANN MEI - 11929 | 1.478,00 | ||
| TOTAL | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
