| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE EM VAN ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/07/2019,PARA RETIRAR JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO,ROUPAS REFERENTE À CAMPANHA,ONDE O MUNICÍPIO SERÁ BENEFICIADO PELA CAMPANHA DO AGASALHO DO ESTADO;............. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE EM VAN ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/07/2019,PARA RETIRAR JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO,ROUPAS REFERENTE À CAMPANHA,ONDE O MUNICÍPIO SERÁ BENEFICIADO PELA CAMPANHA DO AGASALHO DO ESTADO;............. | 1.300,00 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.300,00 | ||
| 08/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2019 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
