| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4206 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1548;........... | 136,16 | 136,16 |
| 1.00 | -55 3327 1299;............. | 336,69 | 336,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1548;........... -55 3327 1299;............. | 472,85 | ||
| 12/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/007937355; U/007931561; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1548;........... -55 3327 1299;............. | 472,85 | ||
| 16/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2019 OI SA - 8968 | 472,85 | ||
| TOTAL | 472,85 | 472,85 | 472,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
