| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: R PEDROSO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4232 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS;............. .....VAN DUCATO IUX 8797....... ...e ....GOL IXR 6044;......... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA;......... | 255,00 | 255,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA;..... | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS;............. .....VAN DUCATO IUX 8797....... ...e ....GOL IXR 6044;......... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA;......... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA;..... | 535,00 | ||
| 27/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 535,00 | ||
| 03/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2019 R PEDROSO E CIA LTDA - 12506 | 535,00 | ||
| TOTAL | 535,00 | 535,00 | 535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
