| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO SILVANO WEBER |
| Número do empenho: | 4239 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A SER UTILIZADO EM VIAGEM A SERVIÇO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.MAURO S.WEBER(MOTORISTA) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 QUE IRÁ REALIZAR O DESLOCAMENTO DE SÃO PAULO SP,PARA SALTO DO JACUI RS NOS DIAS 18 E 19/07/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº003/2019 DE 15/07/2019....................... | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO A SER UTILIZADO EM VIAGEM A SERVIÇO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.MAURO S.WEBER(MOTORISTA) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 QUE IRÁ REALIZAR O DESLOCAMENTO DE SÃO PAULO SP,PARA SALTO DO JACUI RS NOS DIAS 18 E 19/07/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº003/2019 DE 15/07/2019....................... | 1.000,00 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.000,00 | ||
| 16/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4239/2019 MAURO SILVANO WEBER - 8411 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
