| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4243 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE P/ AS MULHERES DO DISTRITO DE JULIO BORGES,PARA PARTICIPAREM DO_SEGUNDO ENCONTRO DE MÃES,ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA_CRIANÇA FELIZ ,NO DIA 17/07/2019;................ | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE P/ AS MULHERES DO DISTRITO DE JULIO BORGES,PARA PARTICIPAREM DO_SEGUNDO ENCONTRO DE MÃES,ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA_CRIANÇA FELIZ ,NO DIA 17/07/2019;................ | 480,00 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 480,00 | ||
| 30/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4243/2019 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
