| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 4246 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 903.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER A DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL,PARA OS SEGUINTES PACIENTE;........... .......KENNE KAUE MOTTA.......... -TIRAS DE FRALDAS NOTURNO,ADULTO DE 70 À 90KG,TAMANHO G;........ | 3,85 | 3.476,55 |
| 504.00 | .......EVA BARBOSA........... -TIRAS DE FRALDAS,TAMANHO M;.... | 0,68 | 341,71 |
| 500.00 | ........DOUGLAS GRAEFF;......... -TIRAS DE FRALDA,TAMANHO G;...... | 0,76 | 379,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER A DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL,PARA OS SEGUINTES PACIENTE;........... .......KENNE KAUE MOTTA.......... -TIRAS DE FRALDAS NOTURNO,ADULTO DE 70 À 90KG,TAMANHO G;........ .......EVA BARBOSA........... -TIRAS DE FRALDAS,TAMANHO M;.... ........DOUGLAS GRAEFF;......... -TIRAS DE FRALDA,TAMANHO G;...... | 4.197,76 | ||
| 31/12/2019 | CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ 31/12/2019. | -4.197,76 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
