| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 4247 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 e ISZ 8217;............ -MOLA PARABÓLICA AG2010;....... | 646,00 | 1.292,00 |
| 2.00 | -MOLA TRASEIRA MESTRE;......... | 241,00 | 482,00 |
| 2.00 | -MOLA TRASEIRA 2ª MOLA;....... | 236,00 | 472,00 |
| 2.00 | -MOLA MESTRE MAIOR;............ | 262,00 | 524,00 |
| 4.00 | -PINO DE CENTRO;.............. | 5,50 | 22,00 |
| 8.00 | -GRAMPO DE MOLA;............. | 26,00 | 208,00 |
| 200.00 | -REBITE DE LONA;........... | 0,19 | 38,00 |
| 30.00 | -EMENDA DE MANGUEIRA DE AR;..... | 14,00 | 420,00 |
| 1.00 | -KIT DE PARAFUSO;......... | 240,00 | 240,00 |
| 2.00 | -RETENTOR;............. | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | -PORCA ARANHA;.......... | 40,00 | 80,00 |
| 4.00 | -ARANHA;............... | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | -PORCA;............. | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | -COLA 3M;................ | 5,00 | 10,00 |
| 4.00 | -ABRAÇADEIRA;.............. | 8,75 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 e ISZ 8217;............ -MOLA PARABÓLICA AG2010;....... -MOLA TRASEIRA MESTRE;......... -MOLA TRASEIRA 2ª MOLA;....... -MOLA MESTRE MAIOR;............ -PINO DE CENTRO;.............. -GRAMPO DE MOLA;............. -REBITE DE LONA;........... -EMENDA DE MANGUEIRA DE AR;..... -KIT DE PARAFUSO;......... -RETENTOR;............. -PORCA ARANHA;.......... -ARANHA;............... -PORCA;............. -COLA 3M;................ -ABRAÇADEIRA;.............. | 3.968,00 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.968,00 | ||
| 23/07/2019 | Pagamento de Empenho 4247/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.968,00 | ||
| TOTAL | 3.968,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
