| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO SILVANO WEBER |
| Número do empenho: | 4248 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SÃO PAULO SP............. PERÍODO DA VIAGEM:17 A 19/07/2019 MOTIVO:BUSCAR AMBULÂNCIA DO SAMU. PORTARIA DE VIAGEM Nº081......... EMISSÃO DA PORTARIA:15/07/2019... **CLASSIFICAÇÃO DE VALORES DESTAS DIÁRIAS COM BASE NO ART.4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017**** | 375,00 | 937,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SÃO PAULO SP............. PERÍODO DA VIAGEM:17 A 19/07/2019 MOTIVO:BUSCAR AMBULÂNCIA DO SAMU. PORTARIA DE VIAGEM Nº081......... EMISSÃO DA PORTARIA:15/07/2019... **CLASSIFICAÇÃO DE VALORES DESTAS DIÁRIAS COM BASE NO ART.4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017**** | 937,50 | ||
| 16/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 937,50 | ||
| 16/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4248/2019 MAURO SILVANO WEBER - 8411 | 937,50 | ||
| TOTAL | 937,50 | 937,50 | 937,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
