| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 4249 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS ESCOLARES KOMBI IPO 9822;MICRO-ÔNIBUS IRA 3082,MICRO-ÔNIBUS ISK 8214,ÔNIBUS IUV 5323;............ -BUCHA KOMBI;............ | 25,00 | 150,00 |
| 3.00 | -MOLA MESTRE;........... | 486,00 | 1.458,00 |
| 6.00 | -BUCHA;.................. | 86,00 | 516,00 |
| 1.00 | -CILINDRO MESTRE;......... | 200,00 | 200,00 |
| 2.00 | -DOT 03;.............. | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | -ROLAMENTO DE CARDAN;.......... | 220,00 | 880,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA GRIFO MOTORIZADO 12/24v; | 720,00 | 720,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO 16 X 170 C/PORCA;..... | 10,00 | 80,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO 16 X 150 C/ PORCA;.... | 8,00 | 64,00 |
| 16.00 | -PORCA PARLOCK 16 MA;............ | 2,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS ESCOLARES KOMBI IPO 9822;MICRO-ÔNIBUS IRA 3082,MICRO-ÔNIBUS ISK 8214,ÔNIBUS IUV 5323;............ -BUCHA KOMBI;............ -MOLA MESTRE;........... -BUCHA;.................. -CILINDRO MESTRE;......... -DOT 03;.............. -ROLAMENTO DE CARDAN;.......... -VÁLVULA GRIFO MOTORIZADO 12/24v; -PARAFUSO 16 X 170 C/PORCA;..... -PARAFUSO 16 X 150 C/ PORCA;.... -PORCA PARLOCK 16 MA;............ | 4.140,00 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.140,00 | ||
| 23/07/2019 | Pagamento de Empenho 4249/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.140,00 | ||
| TOTAL | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
