| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPE INSTITUTO DE PREVID DO ESTADO RS |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - Contribuição Patronal Para O Atendimento A Saúde Do Servidor Ativo | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IPÊ/SAÚDE,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2019,DOS SERVIDORES ATIVOS DO RPPS................... | 246,24 | 246,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | IPÊ/SAÚDE,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2019,DOS SERVIDORES ATIVOS DO RPPS................... | 246,24 | ||
| 17/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 246,24 | ||
| 18/07/2019 | Pagamento de Empenho 4261/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 246,24 | ||
| TOTAL | 246,24 | 246,24 | 246,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
