| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 427 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagto janeiro2019 | 1.118,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | folha de pagto janeiro2019 | 1.118,34 | ||
| 30/01/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/19 | 1.118,34 | ||
| 30/01/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM | 161,81 | ||
| 20/02/2019 | Pagamento de Empenho 427/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 956,53 | ||
| TOTAL | 1.118,34 | 1.118,34 | 1.118,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/01/2019 | 161,81 | Lançada | |
| TOTAL | 161,81 |
