| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4288 | Data de lançamento: | 18/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS SEGUINTES VEÍCULOS ESCOLARES:.... ....MICRO-ÔNIBUS ISK 8214....... -MONTAGEM DE PNEUS;...... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082........ -TROCA DE PNEU;............ | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | -MONTAGEM DE PNEU;......... | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS SEGUINTES VEÍCULOS ESCOLARES:.... ....MICRO-ÔNIBUS ISK 8214....... -MONTAGEM DE PNEUS;...... ....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082........ -TROCA DE PNEU;............ -MONTAGEM DE PNEU;......... | 160,00 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 160,00 | ||
| 13/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4288/2019 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
