| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4291 | Data de lançamento: | 18/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO IQE 5417;......... -PNEU 195/60 R15;......... | 355,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO IQE 5417;......... -PNEU 195/60 R15;......... | 1.420,00 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.420,00 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Empenho 4291/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
