| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE VINIL FOTO AMPLIADA DO MUNICÍPIO 3M X 1M;........................ -ADESIVO DE VINIL,FOTO AMPLIADA DO MUNICÍPIO 3M X 1M;.......... | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE VINIL FOTO AMPLIADA DO MUNICÍPIO 3M X 1M;........................ -ADESIVO DE VINIL,FOTO AMPLIADA DO MUNICÍPIO 3M X 1M;.......... | 1.200,00 | ||
| 07/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.200,00 | ||
| 12/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2019 Ana Christina de Fatima Kottwitz - 11708 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
