| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEDIR PAVANATTO |
| Número do empenho: | 4296 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE VISTORIAS REALIZADA NOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO:MICRO IKK 1657, KOMBI IOW 0413, KOMBI IQT 7066, MICRO IRA 3082, MICRO IRE 8146, MICRO ISB 7372,KOMBI IPO 9822, KOMBI ISK 6361, VAN IXZ 8712, ÔNIBUS IUV 5323, MICRO ISZ 8217, KOMBI ISK 8214;....... -ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DOS LAUDOS REFERENTE A VISTORIAS DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DETRAN N° 311 DE 14/08/2013....... | 1.560,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE VISTORIAS REALIZADA NOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO:MICRO IKK 1657, KOMBI IOW 0413, KOMBI IQT 7066, MICRO IRA 3082, MICRO IRE 8146, MICRO ISB 7372,KOMBI IPO 9822, KOMBI ISK 6361, VAN IXZ 8712, ÔNIBUS IUV 5323, MICRO ISZ 8217, KOMBI ISK 8214;....... -ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DOS LAUDOS REFERENTE A VISTORIAS DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DETRAN N° 311 DE 14/08/2013....... | 1.560,00 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.560,00 | ||
| 23/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2019 LEDIR PAVANATTO - 13500 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
