| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4297 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFs;...................... -BOLSA COLOSTOMIA RECORTAVEL;... | 14,15 | 849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFs;...................... -BOLSA COLOSTOMIA RECORTAVEL;... | 849,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 566,00 | ||
| 19/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4297/2019 - CONFORME DANFE Nº61853 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 566,00 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 283,00 | ||
| 18/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4297/2019 - CONFORME DANFE Nº61855 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 283,00 | ||
| TOTAL | 849,00 | 849,00 | 849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
