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Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4298	Data de lançamento:	19/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS ESFs;...... -PLASIL AMP;..............	0,49	147,00
400.00	-DIPIRONA AMP;..............	0,56	224,00
300.00	-BUSCOPAM COMPOSTO;..........	1,60	480,00
300.00	-BROMOPRIDA;...........	2,26	678,00
300.00	-BENZENTACIL 1200UI;.......	11,25	3.375,00
200.00	-BENZENTACIL 600UI;........	10,84	2.168,00
30.00	-COLAGENASE;............	17,02	510,60
300.00	-CETOPROFENO;............	4,69	1.407,00
30.00	-ALGINATO CALCIO 10 X 20;.....	23,44	703,20
500.00	-TESTE DE GAVIDEZ;........	0,89	445,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2019	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS ESFs;...... -PLASIL AMP;.............. -DIPIRONA AMP;.............. -BUSCOPAM COMPOSTO;.......... -BROMOPRIDA;........... -BENZENTACIL 1200UI;....... -BENZENTACIL 600UI;........ -COLAGENASE;............ -CETOPROFENO;............ -ALGINATO CALCIO 10 X 20;..... -TESTE DE GAVIDEZ;........	10.137,80
09/08/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		6.892,30
12/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4298/2019 - CONFORME DANFE Nº61730 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			6.892,30
21/08/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.059,60
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4298/2019 - CONFORME DANFE Nº62108 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			2.059,60
20/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		1.185,90
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			1.185,90
TOTAL		10.137,80	10.137,80	10.137,80
SALDO A PAGAR				0,00