| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES "MEI" |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UNIFORMES,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE(MOTORISTAS,FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DO NAAB);......... -JAQUETAS FORRADAS EM SELETEL,COM BORDADO;................... | 200,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UNIFORMES,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE(MOTORISTAS,FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS DO NAAB);......... -JAQUETAS FORRADAS EM SELETEL,COM BORDADO;................... | 2.400,00 | ||
| 09/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.400,00 | ||
| 12/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4300/2019 EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES "MEI" - 9438 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
