| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4303 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO;.. -BATERIA DE 100AMPERES;..... | 464,00 | 1.856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO;.. -BATERIA DE 100AMPERES;..... | 1.856,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.856,00 | ||
| 24/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2019 ALEXANDRE TRINDADE RODRIGUES - 3616 | 1.856,00 | ||
| TOTAL | 1.856,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
