Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DEVIDO À REFORMA , SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE SERÁ DESENVOLVIDA NA ATUAL CASA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO MESMO..............
-ALUGUEL PARA O PERÍODO DE 11/07
A 10/12/2019,CONFORME CONTRATO Nº150/2019....................... |
3.750,00 |
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| 11/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 11/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 03/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4322/2019 - PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019,CONFORME RECIBO Nº022, EMITIDO EM 11/09/2019,CONTRATO DE ALUGUEL Nº150/2019.
CARLOS HENRIQUE ZASSO - 2588 |
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750,00 |
| 04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4322/2019 - PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 11/08/2019,CONFORME RECIBO Nº021, EMITIDO EM 11/08/2019,CONTRATO DE ALUGUEL Nº150/2019.
CARLOS HENRIQUE ZASSO - 2588 |
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750,00 |
| 14/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 22/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4322/2019 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº024,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 10/10/2019.
CARLOS HENRIQUE ZASSO - 2588 |
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750,00 |
| 12/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 12/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4322/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4322/2019
CARLOS HENRIQUE ZASSO - 2588 |
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750,00 |
| TOTAL |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
