| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA. |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 23/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PÓ DE BRITA PARA COLOCAR NO CHÃO ONDE OCORRERÁ AS ATIVIDADES DA FEIRA DO LIVRO 2019;................. -PÓ DE BRITA;............... | 60,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PÓ DE BRITA PARA COLOCAR NO CHÃO ONDE OCORRERÁ AS ATIVIDADES DA FEIRA DO LIVRO 2019;................. -PÓ DE BRITA;............... | 300,00 | ||
| 31/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 300,00 | ||
| 13/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2019 PEDRAS JACUI LTDA. - 10200 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
