| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RICARDO PARISOTTO ME |
| Número do empenho: | 4343 | Data de lançamento: | 24/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA/SERVIÇOS NO VEÍCULO IRE 8146,QUE FAZ O TRAJETO DA GRANDESPE E FABIANO;......... -TESTE DE BOMBA;................ | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO(COLOCAÇÃO DE PEÇAS);.... | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA/SERVIÇOS NO VEÍCULO IRE 8146,QUE FAZ O TRAJETO DA GRANDESPE E FABIANO;......... -TESTE DE BOMBA;................ -SERVIÇO(COLOCAÇÃO DE PEÇAS);.... | 750,00 | ||
| 29/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 350,00 | ||
| 16/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4343/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| 31/12/2019 | ANULAÇÃO PARCIAL:CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL QUE COMPROVE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATÉ 31/12/2019. | -400,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
