| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 4348 | Data de lançamento: | 24/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BRINQUEDOS PARA A EXPOSIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO ,NÓS DIAS 21,22,23 e 24/07/2019;............. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BRINQUEDOS PARA A EXPOSIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO ,NÓS DIAS 21,22,23 e 24/07/2019;............. | 5.500,00 | ||
| 24/07/2019 | MOTIVO:SERVIÇO NÃO REALIZADO PELO CREDOR;... | -5.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
