| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MATIONARA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4357 | Data de lançamento: | 24/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 874/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SRª MATIONARA SANTOS SA SILVA,A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/07/2019,PARA BUSCAR DOAÇÕES DE ROUPAS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO;........ -CAFÉ;..... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO;............ | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | PROCESSO DE N° 874/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SRª MATIONARA SANTOS SA SILVA,A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/07/2019,PARA BUSCAR DOAÇÕES DE ROUPAS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO;........ -CAFÉ;..... -ALMOÇO;............ | 39,00 | ||
| 31/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 10,00 | ||
| 31/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 29,00 | ||
| 02/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4357/2019 MATIONARA SANTOS DA SILVA - 12657 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
