| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 4378 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;........... -CAMARA(NOVA P/ PATROLA);.... | 599,90 | 599,90 |
| 1.00 | -CAMARA 14 X 9.26(NOVA P/ SER USADO NA PATROLA);........... | 695,00 | 695,00 |
| 1.00 | -CÂMARA P/ PATROLA;......... | 695,00 | 695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;........... -CAMARA(NOVA P/ PATROLA);.... -CAMARA 14 X 9.26(NOVA P/ SER USADO NA PATROLA);........... -CÂMARA P/ PATROLA;......... | 1.989,90 | ||
| 13/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.989,90 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 4378/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.989,90 | ||
| TOTAL | 1.989,90 | 1.989,90 | 1.989,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
