| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EWERTON TISCHER |
| Número do empenho: | 4383 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 03 EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS(AMBULÂNCIAS);............... -PLACA DIANTEIRA MERCOSUL;.... | 125,00 | 375,00 |
| 3.00 | -PLACA TRASEIRA MERCOSUL;...... | 125,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 03 EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS(AMBULÂNCIAS);............... -PLACA DIANTEIRA MERCOSUL;.... -PLACA TRASEIRA MERCOSUL;...... | 750,00 | ||
| 31/12/2019 | CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ 31/12/2019. | -750,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
