| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 4396 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SEGUINTE VEÍCULO:......... .... GOL IRX 6827........ -FILTRO DE ÓLEO;............ | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | -JOGO DE JUNTAS;.............. | 179,00 | 179,00 |
| 1.00 | -JOGO DE RETENTOR DE VÁLVULAS;... | 87,00 | 87,00 |
| 1.00 | -KIT DE EMBREAGEM;........ | 471,00 | 471,00 |
| 1.00 | -RADIADOR;........... | 449,00 | 449,00 |
| 1.00 | -ADITIVO/SOLUÇÃO P/ RADIADOR; | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | -CALÇO LATERAL DO MOTOR;...... | 174,00 | 174,00 |
| 1.00 | -CALÇO LATERAL DA CAIXA;...... | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | -CARCAÇA D'ÁGUA;....... | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | -TUBO D'ÁGUA;..... | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SEGUINTE VEÍCULO:......... .... GOL IRX 6827........ -FILTRO DE ÓLEO;............ -JOGO DE JUNTAS;.............. -JOGO DE RETENTOR DE VÁLVULAS;... -KIT DE EMBREAGEM;........ -RADIADOR;........... -ADITIVO/SOLUÇÃO P/ RADIADOR; -CALÇO LATERAL DO MOTOR;...... -CALÇO LATERAL DA CAIXA;...... -CARCAÇA D'ÁGUA;....... -TUBO D'ÁGUA;..... | 1.672,00 | ||
| 09/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.672,00 | ||
| 12/08/2019 | Pagamento de Empenho 4396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.672,00 | ||
| TOTAL | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
