| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 4398 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PACIENTE PAULO ROGERIO SERAFINI,CONFORME PROCESSO N° 1.14.0000310-3;.............. -FILTRO EXTERNO;......... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -FILTRO INTERNO 10.000HORAS;.... | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PACIENTE PAULO ROGERIO SERAFINI,CONFORME PROCESSO N° 1.14.0000310-3;.............. -FILTRO EXTERNO;......... -FILTRO INTERNO 10.000HORAS;.... | 53,00 | ||
| 31/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 53,00 | ||
| 21/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 11484 | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
