| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 4400 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NO 2°SEMESTRE DE 2019,PARA OS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;................ -FOLHAS DE OFICIO A4,PCT DE 500UN;.................. | 18,00 | 270,00 |
| 1.00 | -LÁPIS PRETO;................ | 30,99 | 30,99 |
| 5.00 | -CANETA MARCA TEXTO ,VERDE LIMÃO; | 18,99 | 94,95 |
| 5.00 | -GRAMPEADOR 20CM;.......... | 15,99 | 79,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NO 2°SEMESTRE DE 2019,PARA OS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;................ -FOLHAS DE OFICIO A4,PCT DE 500UN;.................. -LÁPIS PRETO;................ -CANETA MARCA TEXTO ,VERDE LIMÃO; -GRAMPEADOR 20CM;.......... | 475,89 | ||
| 17/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 475,89 | ||
| 24/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4400/2019 PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI - 12980 | 475,89 | ||
| TOTAL | 475,89 | 475,89 | 475,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
