| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4401 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NO 2°SEMESTRE DE 2019,PARA OS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;................ -CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MII32MFP,285A;..... | 60,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NO 2°SEMESTRE DE 2019,PARA OS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;................ -CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MII32MFP,285A;..... | 300,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 300,00 | ||
| 16/08/2019 | Pagamento de Empenho 4401/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
