| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4402 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NO 2°SEMESTRE DE 2019,PARA OS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;................ -ENVELOPE 204 X 340MM/ CX C/ 100 ENVELOPES;.................... | 25,00 | 100,00 |
| 40.00 | -FITA CREPE PEQUENA 2,5MM;...... | 4,00 | 160,00 |
| 4.00 | -CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,CX C/ 12UN;.................... | 10,00 | 40,00 |
| 10.00 | -CADERNO GRANDE ESPIRAL,COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;........... | 7,30 | 73,00 |
| 12.00 | -CADERNO PEQUENO ESPIRAL,COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;............... | 4,80 | 57,60 |
| 6.00 | -PRANCHETA PARA FOLHAS A4;... | 5,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NO 2°SEMESTRE DE 2019,PARA OS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;................ -ENVELOPE 204 X 340MM/ CX C/ 100 ENVELOPES;.................... -FITA CREPE PEQUENA 2,5MM;...... -CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,CX C/ 12UN;.................... -CADERNO GRANDE ESPIRAL,COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;........... -CADERNO PEQUENO ESPIRAL,COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;............... -PRANCHETA PARA FOLHAS A4;... | 460,60 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 460,60 | ||
| 16/08/2019 | Pagamento de Empenho 4402/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,60 | ||
| TOTAL | 460,60 | 460,60 | 460,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
