| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 4412 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 07/2019 | 901,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 07/2019 | 901,27 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/19 | 901,27 | ||
| 30/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno | 94,30 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 4412/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 806,97 | ||
| TOTAL | 901,27 | 901,27 | 901,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/07/2019 | 94,30 | Lançada | |
| TOTAL | 94,30 |
