| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4581 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. folha referente mês 07/2019 | 4.241,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | FERIAS REF. folha referente mês 07/2019 | 4.241,49 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/19 | 4.241,49 | ||
| 30/07/2019 | Pagamento de Empenho 4581/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.241,49 | ||
| TOTAL | 4.241,49 | 4.241,49 | 4.241,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
