| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPE INSTITUTO DE PREVID DO ESTADO RS |
| Número do empenho: | 4597 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊ PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 07/2019 | 169,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | IPÊ PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 07/2019 | 169,78 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/19 | 169,78 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Empenho 4597/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,78 | ||
| TOTAL | 169,78 | 169,78 | 169,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
