| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALÁRIO REF. folha referente mês 07/2019 | 12.810,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | 13. SALÁRIO REF. folha referente mês 07/2019 | 12.810,38 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/19 | 12.810,38 | ||
| 30/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 922,72 | ||
| 30/07/2019 | Pagamento de Empenho 4624/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.887,66 | ||
| TOTAL | 12.810,38 | 12.810,38 | 12.810,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 30/07/2019 | 922,72 | Lançada | |
| TOTAL | 922,72 |
