| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4714 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 07/2019 | 935,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 07/2019 | 935,62 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/19 | 935,62 | ||
| 30/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi | 58,96 | ||
| 16/08/2019 | Pagamento de Empenho 4714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 876,66 | ||
| TOTAL | 935,62 | 935,62 | 935,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/07/2019 | 58,96 | Lançada | |
| TOTAL | 58,96 |
