| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4734 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3083072318;.......... | 594,38 | 594,38 |
| 1.00 | -3085014429;........... | 633,63 | 633,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3083072318;.......... -3085014429;........... | 1.228,01 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.....Conforme Nota Fiscal Nº U/040574149; U/040573476; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3083072318;.......... -3085014429;........... | 1.228,01 | ||
| 06/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 1.228,01 | ||
| TOTAL | 1.228,01 | 1.228,01 | 1.228,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
